Добрый день, коллеги!
ООО на ОСНО
1С: Предприятие 8.3
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3,0 (3.0.38.55).
Вопрос, наверное, глупый, но я уже голову сломала...
Мы поставщики, работаем по предоплате. Схема как и у всех: получили аванс - выдали авансовый счет-фактуру - произвели отгрузку - выдали счет-фактуру на реализацию.
Таким образом, в книгу продаж начисленный к уплате НДС попадает дважды (что вполне логично).
А вот как потом этот авансовый НДС поставить в книгу продаж, чтобы не было задвоения?
Раньше у меня в квартал было 2-3 таких операции, поэтому я руками на основании счета-фактуры на реализацию вводила документ "Отражение НДС к вычету" датой, когда произошла реализация, и нужная сумма попадала в книгу покупок.
Сейчас у меня все реализации такие, я же не могу руками все вводить, так и ошибиться недолго. Кроме того, если даже вручную вводить этот документ на каждую заранее оплаченную реализацию, он автоматически при проставлении галочки "Использовать документ расчетов как счет-фактуру" присваивает какой-то свой порядковый номер, и номер этот попадает в книгу покупок. Получается, будто покупатель мне выдал счет-фактуру, но это же не так...
Регламентные операции по формированию записей книги покупок и продаж никакого результата не дают.
В общем, как мне быть? Может быть, есть в программе какие-то стандартные средства для автоматического восстановления НДС с авансов? А если нет, то как это сделать вручную, чтобы в книге покупок все было верно?
Буду благодарна за любую помощь.