Оформление оказания ООО на УСН и ЕНВД услуг физическим лицам в 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия
Приветствую коллеги.
Прошу помощи по такому вопросу;
Есть ООО на УСН+ЕНВД. Основное занятие, изготовление фотосувениров и полиграфия. ЕНВД без ККМ.
1С:Предприятие 8.2 с конфигурацией Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6).
Суть услуги; приходит юридическое лицо, заказывает изготовление нескольких кружек с фото или логотипом. Мы выставляем счет получаем денежку, изготавливаем кружки, списываем "отчетом производства за смену" затраты на их изготовление (сами заготовки, чернила, бумагу и т.д.) и собственно все.
А вот что делать с "физиками"и наличкой?
Каким документом оформить приход денег в кассу от физ лица? как оформить списание расходных материалов? нужно ли вбивать фамилию каждого покупателя или все можно делать обезличенно?
Одним словом, как правильно оформить оказание услуг физ. лицу в моем случае?
Заранее благодарен за помощь.
Прошу помощи по такому вопросу;
Есть ООО на УСН+ЕНВД. Основное занятие, изготовление фотосувениров и полиграфия. ЕНВД без ККМ.
1С:Предприятие 8.2 с конфигурацией Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6).
Суть услуги; приходит юридическое лицо, заказывает изготовление нескольких кружек с фото или логотипом. Мы выставляем счет получаем денежку, изготавливаем кружки, списываем "отчетом производства за смену" затраты на их изготовление (сами заготовки, чернила, бумагу и т.д.) и собственно все.
А вот что делать с "физиками"и наличкой?
Каким документом оформить приход денег в кассу от физ лица? как оформить списание расходных материалов? нужно ли вбивать фамилию каждого покупателя или все можно делать обезличенно?
Одним словом, как правильно оформить оказание услуг физ. лицу в моем случае?
Заранее благодарен за помощь.
Comments
-
Здравствуйте!
Если вам не нужен учет расчетов в программе по каждому клиенту-ФЛ (физ.лицу), то можете отражать реализацию номенклатуры типа "услуга" док-том "Отчет о розничных продажах" (ОРП). На вкладке "товары" в этом документе можно продавать товары и услуги. (Только всё равно придется указать склад, кол-во (единица) и т.п., в связи с особенностями данного документа.)
Проводки по реализации услуги будут обезличены: Д50 К90.01.2 (НГ - услуга на ЕНВД).
ПКО для кассы (кассовой книги) нужно вводить после отражения операции ККМ (или НТТ, всё равно) док-том ОРП, причем прямо "вводом на основании" из док-та ОРП.
Тогда по ПКО проводок формироваться не будет, чтобы не произошло задвоения выручки по кассе.
В ином случае, если всё же вам важны расчеты с клиентами-ФЛ, например, если наличку принимаете как авансы в кассу, либо принимаете постоплаты, т.е. имеется временной разрыв между приёмом денег и оказанием услуги (точнее, отражением "выдачи услуги"), то есть смысл проводить реализацию услуг док-том "Реализация товаров и услуг" (вкладка "услуги"); проводки Д62.01 К90.01.2 (НГ - услуга ЕНВД).
И параллельно вести расчеты с ФЛ по кассе (банку): Д50(51) К62.01 и т.п.
Explore More
- Как рассчитывать налог на прибыль при поступлении импортного товара?
- Можно ли ИП (интернет-магазин) использовать БСО при расчетах с покупателями?
- Как узнать тариф страховых взносов по страхованию от несчастных случаев при оптовой торговле прочими пищевыми продуктами?
- Как определить, обязано ли ООО на ОСНО сдавать декларацию по налогу на прибыль ежемесячно?
- Учетная политика организации
- Возврат по БСО
- Статья для увольнения генерального директора (единственного учредителя)
- Учетная политика для общественной организации
- Оформление в 1С возврата выданного займа по ПКО
- Расчет пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком при выходе во второй декрет
- Как БСО проверяются налоговой?
- Обязательна ли экспертиза сметной стоимости при демонтаже объекта капитального строительства?
- При закрытии месяца возникает проводка Дт 90.01.2
- Как рассчитать зарплату педагогу-психологу, работающему на 1,5 ставки?
- Как в 1С 8.3 отразить ремонт основных средств?
- Почему неверно заполняется расчет при увольнении в 1С ЗУП 2.5?
- Может ли бухгалтерия защитить зарплату за декабрь от списания в банке по исполнительным производствам?
- Как определить первоначальную стоимость материала при оплате в валюте?
- Как вернуть переплату с ЕНС на расчетный счет?
- Приказ на премию подписан руководителем, а служебная записка не подписана: является ли это грубым нарушением?
- Можно ли хранить печати и документы сторонних организаций?
- Выплата пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности
- Как исправить ошибку прошлого года при ошибочном увеличении суммы НДС и уменьшении суммы налога на прибыль?
- Какую отчетность ООО на УСН с численностью работников менее 10-ти человек должно сдавать в электронном виде?
- Как в бухучете списать дебиторскую задолженность НКО?
- На основании какого документа пенсионер может уволиться, не извещая работодателя за 2 недели?
- Должны ли продажи от имени иностранного контрагента российским и иным компаниям попадать в базу для расчета распределения НДС?
- Заключение ИП на ЕНВД договора на предоставление продуктов для школы
- Отчет в ФСС за 4 квартал при прекращении деятельности 31 декабря
- Взносы в ПФР при нахождении в отпуске по уходу за ребенком
- Как в 1С 8.3 с 2023 года отражать уплату страховых взносов?
- К какому виду деятельности ИП на ПСН и УСН относится поступление от покупателя?
- Может ли ИП на УСН учесть расходы, оплаченные наличными за счет собственных средств?
- В 1С 3.0 в январе применяется вычет по НДФЛ за 2 месяца: с чем это связано?
- Курсы для бухгалтеров
- Перечисление НДФЛ при выдаче премии работнику
- Авансовые платежи по налогу на имущество
- На какой счет производится сбор затрат при КФО 5?
- Когда ИП (глава КФХ) на ЕСХН может отражать в КУДиР расходы на приобретение земельного участка для сельскохозяйственной деятельности?
- Как отразить в учете продажу технической документации, которая не числилась на балансе, по безналичному расчету?
- Как при УСН отразить в учете продажу ОС, приобретенного в лизинг, до истечения трех лет с момента ввода в эксплуатацию?
- Как ООО на ОСНО принять к учету имущество, переданное в доверительное управление, в 1С 8.3?
- Как пояснить высокий удельный вес налоговых вычетов по НДС?
- Ликвидация ООО: какую отчетность нужно сдать?
- Можно ли применять стандартный вычет на ребенка при расчете НДФЛ от сдачи жилья в аренду?
- Каковы санкции за несвоевременную выплату зарплаты?
- Счет выставлен в юанях, а сумма по карте списалась в гонконгских долларах: какая сумма включается в расходы?
- Где узнать среднюю зарплату по России?
- По какому курсу нужно отразить в учете отгрузку при расчетах в евро?
- Как рассчитать больничный, если работница принята на 0,5 ставки по основному месту работы и на 0,5 ставки по внутреннему совместительству?
- Что означают суммы остатков на конец налогового периода в КУДиР ИП на ОСНО?
- Как узнать новый код ОКТМО?
- ИФНС отказала в возврате излишне уплаченной суммы налога на прибыль: как поступить?
- Как ИП заполнить декларацию по ЕНВД при осуществлении розничной торговли запчастями и кофе?
- Какие уведомления нужно подать для уменьшения налога по УСН (доходы) за полугодие и год на страховые взносы?
- Как учитывать авансовый платеж по договору лизинга?
- В расчете 6-НДФЛ дважды в одном месяце отражены выплаты по одному коду дохода: как поступить?
- Как отразить расходы на приобретение средства криптографической защиты информации?
- Дата признания доходов на УСН (15%)
- Выдача денег под отчет физическому лицу, не являющемуся работником ИП
- Как отражать в балансе возврат переплаты налога из ИФНС?
- Форма МП (микро): как определить среднесписочную численность?
- Как в 1С учитывать доход от продаж на Вайлдберриз?
- Может ли ИП получать оплату через интернет-эквайринг без терминала?
- Внешнее совмещение у работника северных регионов в обычном регионе
- Что указать в поле 106 платежного поручения на уплату взносов на социальное страхование с отсрочкой?
- Оплата труда 2 через 2 по 12 часов
- Как отменить сданный отчет о движении денежных средств?
- Лицевые счета Т54 и Т54а
- Когда начислять заработную плату, аванс и НДФЛ за декабрь 2015 года?
- Как в 1С 3.0 отразить операции с офшорными юанями?
- Можно ли суммы при увольнении выплатить раньше дня увольнения?
- Как рассчитать рабочий период для отпуска в високосный год?
- Как в учете отражать оплату поставщику из федерального бюджета?
- У ИП на УСН (доходы) образовалась переплата по налогу за 2022 год: как сделать зачет в 2023 году?
- Введение в эксплуатацию ОС, приобретенного в лизинг, на балансе лизингополучателя 1С 8.3
- С чем сравнить суммы отчетов в 1С ЗУП?
- Как рассчитать сумму патента?
- Возврат товара от частного лица: отражение в 1С 8.2
- Где можно заполнить перечень о ввозе документов?
- Каковы требования к переоборудованию здания АБК под мини-гостиницу или хостел?
- Как в 1С 3.0 отразить снятие средств с корпоративной карты?
- Как маркировать отливанты парфюмерии?
- Начисление больничного задним числом в 1С: ЗиК
- Пособие по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет
- Следует ли ИП в нулевой декларации по УСН отражать страховые взносы в ПФР?
- Округление налога УСН
- НДФЛ при опеке
- Возврат НДФЛ, уплаченного два года назад
- Является ли ставка 10% НДС налоговой льготой?
- Можно ли провести взаимозачет между заработной платой работника и договором аренды автомобиля?
- КБК при уплате пени по налогу при УСН за 2014 год
- Дата первой выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Письменное подтверждение получения трудового договора
- Расшифровка подписи в акте выполненных работ
- Возмещение уплаты транспортного налога при аренде автомобиля: документальное оформление
- Поставщик расплатился векселями в счет погашения задолженности
- Бухгалтерская отчетность за 2014 год
- Как уплачивать НДС при заключении агентского договора с российской организацией на продажу товаров за рубежом?
- Вексель как финансовая помощь от учредителя — физического лица
- Авансовый платеж ИП на УСН в случае, если деятельность велась только в 3 квартале
- Можно ли отнести на 20-й счет услуги по созданию и продвижению сайтов?
- Формирование декларации 3-НДФЛ
- Как пробивать чеки ККТ при продаже нежилой недвижимости физлицу?
- Отпуск в табеле в 1С КАМИН
- Можно ли подать уведомление на уменьшение стоимости патента, если срок его действия истек?
- Может ли ООО платить налоги, когда единственный работник, являющийся генеральным директором, в отпуске без содержания?
- Восстановление НДС с авансов полученных 1С 8.3
- Почему в 1С 8.3 страховые взносы принимаются к налоговому учету в момент начисления налогов?
- Какие документы предоставлять в ФСС при регистрации ИП в качестве работодателя?
- Как перенести базу данных программы ПУ-6 на новый компьютер?
- Нужно ли ИП, арендующему помещение, вносить плату за НВОС за 2016 год?
- Как убрать остатки по счету 90 в ОСВ в 1С 8.3?
- Как в налоговом учете отражать расходы на демонтаж старого ОС при строительстве нового?
- Что нужно сделать в первую очередь, обнулить расчет 6-НДФЛ или уточнить платеж в другую налоговую?
- Как заполнить платежное поручение на погашение задолженности по транспортному налогу за 2015 год?
- Оформление внешнего совместителя
- Как выделить процент при возврате банком депозита?
- Оформление документов при смене материально ответственного лица
- Как рассчитать страховые взносы ИП на УСН (6%)?
- По какому КБК уплачивать НДС при оказании транспортных услуг нерезиденту?
- Заем от учредителя
- Можно ли при наличии кода 60.24 по ОКВЭД заниматься перегоном грузовых автомобилей?
- Как подключиться к ЕГАИС?
- Может ли строительная организация оказать услуги капремонта в рассрочку с начислением процентов?
- Расчет декретных при увольнении во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет
- Минус по счету 50 из-за статей денежных средств в 1С 8.3
- 1С: Бухгалтерия 8.2: уставный капитал
- Учет расчетов с нерезидентами
- Выплата дивидендов
- Расчет средней заработной платы
- Заполнение авансового расчета по налогу на имущество организаций
- Когда должна быть выплачена сумма в размере среднего месячного заработка за 2-й и 3-й месяц при «закрытии» ИП?
- Декларирование и уплата налога
- Налог по УСН Д-Р при убытках
- Имущественный налоговый вычет
- Как в дополнительном соглашении прописать размер зарплаты?
- Какими проводками в сервисе «Контур.Бухгалтерия» отразить взыскание денежных средств с расчетного счета судебными приставами?
- В РСВ-1 адрес заполнен заглавными буквами
- Как отразить в 1С продажу в розницу по предоплате?
- Как правильно заполнить отчет о прибылях и убытках?
- Бухгалтерский учет внесения товаров в качестве вклада в уставный капитал
- Как трудоустроить работника по заграничному паспорту?
- Отчет в ФСС
- Как в налоговом учете отражать возврат качественного товара от покупателя, реализованного в предыдущем налоговом периоде?
- Кто должен пересдать декларации по НДС при оформлении исправленного счета-фактуры в другом налоговом периоде: продавец или покупатель?
- Декларация по налогу на прибыль: в какой графе отразить получение субсидии?
- Как подготовиться к проверке после жалобы работника в налоговую?
- Нумерация приказов на отпуск в 1С ЗУП
- Как будут рассчитываться декретные на второго ребенка в 2014 году?
- Нарушен режим больничного листа: как начислять больничные?
- Отменен ли транспортный налог в 2018 году?
- Можно ли тратить уставный капитал?
- Как начислить и выплатить отпускные?
- Стоит ли пересдавать декларации по НДС за 2016 год для зачета НДС?
- Какими проводками в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 отразить начисление штрафа?
- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы
- Удержание алиментов с работника, который находится в отпуске без сохранения заработной платы
- Ошибка при выгрузке отчета
- Уменьшение налога при УСН на сумму страховых взносов ИП
- Как заполнить уведомление о приеме на работу иностранного гражданина с разрешением на временное проживание?
- Как рассчитать средний заработок для отпускных при наличии в расчетном периоде командировки?
- Декларация по розничной реализации алкогольной продукции
- Может ли ИП принять входной НДС по товарным чекам?
- 1С Комплексная. Расчет зарплаты
- Что делать с суммой НДС на чеках.
- ИП стоит на учете в другой ИФНС, уплата НДФЛ
- налоговй учет — прибыль
- Удержание подоходного налога
- переход на ЕНВД
- сопроводительное письмо к встречке???
- Отчет о финансовых результатах: в какой строке отражать страховку от транспортной компании и возврат денег по банковской гарантии?
- Как уменьшить стоимость патента на страховые взносы?
- К кому обращаться за восстановлением пенсионного стажа работников в ПФР?
- Вычитается ли период временной нетрудоспособности из расчета больничного по заболеванию?
- Постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Когда выплачивать дивиденды за второй квартал?
- Образец учетной политики с раздельным учетом по гособоронзаказам
- Имеют ли инвалиды и чернобыльцы льготы по уплате транспортного налога?
- Нужно ли ИП на УСН выдавать кассовый чек при продаже имущества физлицу?
- Где можно получить единовременное пособие при рождении ребенка и оформить материнский капитал, если родители прописаны в разных местах?
- Как оформить председателя сельскохозяйственного кооператива, работающего на безвозмездной основе?
- Можно ли вернуть переплату по взносам с дохода свыше 300 000 рублей за 2014 и 2015 годы?
- Корректировка отчетности по УСН
- Списание выкупной стоимости предмета лизинга
- Можно ли не переносить убыток по итогу года при ОСНО?
- Задача: рассчитать сумму НДФЛ
- Что делать, если взыскатель требует вернуть соглашение о выплате алиментов?
- Как заполнить справку для для центра занятости, если работница уволилась после отпуска по уходу за ребенком?
- Какого контрагента указывать на забалансовом счете при покупке программы 1С?
- Как ИП без работников рассчитать стоимость патента на 2022 год для сдачи в аренду нежилого помещения?
- Как учитывать больничные и декретные выплаты при пилотном проекте?
- Уплата налогов при выдаче работникам методической литературы
- Можно ли оформить ООО в качестве платежного агента?
- Как удерживать суммы из зарплаты по исполнительному листу и судебному постановлению?
- ИП не подал заявление о применении УСН: можно ли стать самозанятым, а потом подать заявление на применение УСН?
- Можно ли избежать санкций за просрочку в отправке квитанции о получении требования?
- Как отразить в трудовом договоре оплату за работу в режиме неполного рабочего дня?
- НДС в счетах-фактурах физических лиц
- Не «подтягивается» сертификат ЭЦП для сдачи отчета 2-ТП в личном кабинете природопользователя: что делать?
- Когда выплачивать зарплату при переносе предпраздничного рабочего дня?
- Нужно ли применять ККМ при получении арендной платы от ИП с личного счета?
- Обязательно ли сдавать корректирующую отчетность по налогу на прибыль при подаче уточненной декларации по налогу на имущество?
- Как настроить 1С 8.2 Бухгалтерия для прямых выплат ФСС?
- Отпускные или компенсация
- Может ли арбитражный управляющий включать в состав профессионального вычета расходы на выплату зарплаты?
- Как проводить реализацию товара через Озон?
- Как рассчитать налог на имущество за 2017 год?
- Нужно ли незаполненные разделы КУДиР за 2017 год распечатывать и сшивать?
- Как рассчитать амортизацию?
- Почему в 1С Бухгалтерия предприятия изменяется сумма расходов на счете 20.01 от использованного субподрядчиком инвентаря?
- Должен ли ИП уплачивать фиксированный платеж при УСН, если имеет работников?
- Дивиденды прошлых лет
- Начало ведения учета у ИП
- Оплата больничного листа работодателем